Edition

Menu : Facturation - Facturation - Facturation hors LPP

Ecran d'édition et réédition des factures de la facturation hors LPP et documents à joindre.

Si le paramétrage pour l'envoi de factures patients par mail est en place alors il n'y a pas d'édition de la facture pour le patient ou le tiers ayant un mail valide.
Par tiers, un regroupement par types de prestation peut être mis en place.

Par défaut, les critères pré sélectionnés permettent l'édition des factures jamais éditées provenant de la facturation automatique hors LPP.

Edition

Imprimante	Choix de l'imprimante.
Aperçu avant impr.	Permet de préciser si un aperçu avant impression doit être proposé. Dans le cas contraire, l'édition de la facture est directement envoyée vers l'imprimante.
Duplicata	Cf. Edition factures LPP.
Pièces jointes	Permet d'éditer les documents associés à la commande.
Générer des PDF	Cf. Edition factures LPP.
Dématérialisation	Si coché, permet de ne traiter que les factures à dématérialiser auquel cas le bouton Imprimante se transforme pour indiquer que le processus est la dématérialisation. Cette option ne peut pas être activée en même temps que l’option Aperçu avant impression.
Différer	Cf. Edition facturesLPP.
Facture	Permet d'éditer le document correspondant à la facture. Le tri tient compte du paramètre Ordre d'édition pour le Type de facturation.
Récapitulatif	Permet d'éditer le document correspondant à un état récapitulatif des factures. Le tri de ce document est réalisé sur le Tiers destinataire. Si bouton activé et Type de facturation est Hospitalisation alors 2 autres boutons pour le tri par patient ou par services.
Etiquette	Ce critère permet de préciser que l'on souhaite éditer les étiquettes correspondant aux destinataires des factures, selon les lignes renvoyées par la recherche.
Dématérialisation	Chorus Pro Afin d’optimiser l’envoi des factures par lot et d’alléger au maximum les fichiers envoyés, le format utilisé contient un lot minimal de données associé à chaque facture, ainsi que des pièces jointes attachées dont une P.J. correspondant à la facture au format PDF. Le flux envoyé à Chorus comprend ainsi 3 types de données: - Les données minimales nécessaires au traitement de la facture - La facture is@dom en pièce jointe au format PDF (si paramétré pour le tiers facturé) - Les pièces jointes complémentaires (si paramétrées et si la facture est à joindre) Un flux peut contenir au maximum 500 factures et a une taille maximale totale de 1Go. Les données envoyées vers le portail Chorus pro sont toutes contenues dans un fichier xml mais sont limitées au maximum.
	Mail Les factures seront envoyées par mail. L'expéditeur, l'objet et le corps du mail seront paramétrés dans les paramètres généraux d'is@dom. Le nombre de factures maximum à envoyer par mail est défini au niveau de chaque tiers destinataire ou à défaut dans les paramètres généraux d'is@dom.
	Lors de la dématérialisation des factures, si les options Dématérialisation et Récapitulatif sont cochées, le fonctionnement sera complètement modifié comme décrit ci-dessous : . Les factures seront regroupées par destinataire sur chaque récapitulatif voire par numéro de marché et numéro d'engagement (cf. options Permettre l'envoi de récapitulatif et Générer un récapitulatif par numéro de marché/ engagement/ service des les paramètres généraux). . Un numéro de récapitulatif sera généré (<Identifiant> + - + <Code tiers> + - +<Compteur>) pour chaque récapitulatif envoyé vers Chorus. Si un type de document est renseigné dans les paramètres généraux pour sauvegarde dans la GED, le fichier PDF généré sera stocké dans la GED du tiers facturé. . CHORUS PRO : Un flux Chorus sera envoyé pour chaque récapitulatif généré et l’identifiant (N° de facture) de chaque flux contiendra le numéro du récapitulatif. Un seul fichier PDF sera envoyé avec ce flux. Celui-ci contiendra par défaut l'état récapitulatif ainsi que toutes les factures associées. Si l’option Pièces jointes est cochée dans les options d’édition, le fichier PDF contiendra toutes les factures mais également les pièces à joindre. Attention, le traitement de fusion des documents risquant d'être long, il sera nécessaire d'installer un utilitaire supplémentaire (PDFToolKit) sur tous les postes concernés afin d'accélérer ce traitement. Vous trouverez son programme d'installation sur votre serveur : \\<SERVEUR>\adsisadom\PDF\pdftk_2-02_fr_35111.exe . Mail : Un mail sera envoyé contenant un fichier unique correspondant au récapitulatif des factures. Ce fichier pourra contenir les factures et les pièces jointes associées si le paramétrage du destinataire le permet. . Un critère de recherche N° de récapitulatif est ajouté afin de permettre de rechercher les factures associées à un récapitulatif spécifiquement. Etat des récapitulatifs Hors LPP : . Le numéro Siret du tiers destinataire, sera affiché sur l’entête du document. . Si un numéro de récapitulatif est généré, celui-ci sera également affiché sur l’entête du document. . Si l’option Générer un récapitulatif par numéro de marché et par numéro d'engagement est cochée : La rupture sera réalisée par tiers facturé, par numéro de marché et par numéro d'engagement. Le numéro de marché et le numéro d'engagement seront également affichés sur l’entête du document. . Si l'option Masquer les informations liées au tiers concerné est activée dans la fiche du tiers facturé, les noms et prénoms des patients seront également masquées sur son récapitulatif.
Export Excel	Exporte les données affichées vers Excel.
Export Excel détail	Exporte les données affichées mais en détail vers Excel.

Information sur l'adresse du tiers émetteur édité sur les factures : cf. page Adresse d'un tiers, zone Adresse de facturation par défaut.